Faktúra č. DFB0138/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: MIVASOFT spol. s r.o.
- IČO: 36289906
- Adresa: M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0138/19
- Popis fakturovaného plnenia: Toner, skartovačka, Router HČ,TV
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 321,84 €
- Dátum zverejnenia: 15.05.2019
- Poznámka: