Faktúra č. DFB0137/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0137/19
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 25.02.-24.03.2019
- Dátum doručenia: 28.03.2019
- Celková hodnota: 57,79 €
- Dátum zverejnenia: 10.05.2019
- Poznámka: