Faktúra č. DFB0131/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0131/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 1 048,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť