Faktúra č. DFB0131/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0131/22
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 28.02.-27.03.2022
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota: 73,30 €
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka: