Faktúra č. DFB0125/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0125/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 1 373,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť