Faktúra č. DFB0104/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0104/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 139,64 €
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť