Faktúra č. DFB0093/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0093/24
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 29.01.-25.02.2024
Dátum doručenia: 28.02.2024
Celková hodnota: 131,62 €
Dátum zverejnenia: 20.03.2024
Poznámka:

Tlačiť