Faktúra č. DFB0092/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: ENERCOM s.r.o.
IČO: 44658591
Adresa: Novozámocká 102, 94905 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0092/21
Popis fakturovaného plnenia: Street workoutová zostava WS030RK červená, montáž
Dátum doručenia: 26.03.2021
Celková hodnota: 7 730,32 €
Dátum zverejnenia: 23.04.2021
Poznámka:

Tlačiť