Faktúra č. DFB0064/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0064/21
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 2/2021
Dátum doručenia: 03.03.2021
Celková hodnota: 92,54 €
Dátum zverejnenia: 22.03.2021
Poznámka:

Tlačiť