Faktúra č. DFB0049/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0049/20
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 30.12.2019 -26.01.2020
- Dátum doručenia: 30.01.2020
- Celková hodnota: 63,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.03.2020
- Poznámka: