Faktúra č. DFB0047/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0047/23
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží za 1/2023
Dátum doručenia: 01.02.2023
Celková hodnota: 88,03 €
Dátum zverejnenia: 08.03.2023
Poznámka:

Tlačiť