Faktúra č. DFB0039/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 35788283
- Adresa: Piešťanská 8188/3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0039/20
- Popis fakturovaného plnenia: Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 52,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2020
- Poznámka: