Faktúra č. DFB0038/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0038/25
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 208,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2025
- Poznámka: