Faktúra č. DFB0037/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: DORSA s.r.o.
IČO: 47874155
Adresa: J. Kollára 13/2014, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0037/19
Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
Dátum doručenia: 08.02.2019
Celková hodnota: 134,00 €
Dátum zverejnenia: 26.03.2019
Poznámka:

Tlačiť