Faktúra č. DFB0024/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0024/20
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby PČ
- Dátum doručenia: 23.01.2020
- Celková hodnota: 544,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.05.2020
- Poznámka: