Faktúra č. DFB0021/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0021/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 370,08 €
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť