Faktúra č. DFB0021/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0021/19
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 15.01.2019
- Celková hodnota: 370,08 €
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka: