Faktúra č. DFB0017/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 784,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť