Faktúra č. DFB0014/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0014/19
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby PČ
Dátum doručenia: 17.01.2019
Celková hodnota: 557,09 €
Dátum zverejnenia: 28.02.2019
Poznámka:

Tlačiť