| DFB0101/26 |
Dod. plynu - záloha za 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Činnosť zváračskej školy za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
19,68 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
608,99 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 1/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 594,04 € |
10.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
230,75 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
129,04 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 653,95 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Vodné, stočné - za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
625,02 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Oprava VKZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
146,49 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Služba BOZP a OPP 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Zástena červená 25ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Elektro plus , s.r.o. |
36270032 |
|
1 073,79 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Prenájom rohoží za 29.12.2025 - 25.01.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
124,97 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Osciloskop |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
86,71 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,02 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 01/26 + splátka 1/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,33 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.01.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,61 € |
04.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
160,41 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
645,79 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
196,25 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Dod. el. energie - záloha za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CROW-TECH TOOLS SE |
51974533 |
|
1 187,80 € |
03.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Zhotovenie novej omietky a maľovky - vestibul |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ERES Slovakia, s.r.o. |
50339117 |
|
1 094,70 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
El.protokoly za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
37,64 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Spojková sada, materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
302,99 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Licencia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
295,20 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Servisný paušál za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Vyúčtovanie odber plynu za 01.07.25-31.12.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 334,46 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
