| DFB0215/26 |
zľava z ceny tepla r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-558,41 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
25,39 € |
08.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Dod. el. energie - záloha za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Služba BOZP a OPP 03/26, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
280,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
58,67 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
súprava montážny rám, riadiaci systém a náradia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELECTROMEN s.r.o. |
46425284 |
|
9 729,30 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Servisný paušál za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
194,92 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 400,78 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Oprava kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
2 696,16 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
2 584,08 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Tlačiareň, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
356,47 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Oprava a výmena elektroinstalacie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
2 946,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
oprava strechy v telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
105 737,38 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
58,67 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Preprava žiakov na súťaž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BALOO services, s.r.o. |
53867807 |
|
156,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Prenájom rohoží za 23.02.2026-22.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
150,26 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Osvedčenie o EK, protokol o EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
215,25 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
382,99 € |
25.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Alkohol tester, náustok na tester |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
99,95 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Paplóny, vankúše - ubytovňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EURO STAR s. r. o. |
44461224 |
|
425,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,58 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 138,62 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
69,00 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Olej, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
46,67 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,81 € |
19.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
914,05 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
