| DFB0314/26 |
Dod. el. energie - záloha za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
El.protokoly za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
24,35 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
Servisný paušál za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Poradca 1/2027 Zákonník práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
22,70 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
358,17 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
924,13 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
876,02 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
480,13 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
574,51 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
Frézovanie pňov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tomáš Csenkey |
56900252 |
|
676,50 € |
27.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
AUTOMONITOR za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
135,41 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Olejový filter, vzduchový filter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
26,25 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
Prenájom rohoží za 20.04.2026-17.05.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
21.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.05.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
26,75 € |
21.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
79,34 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
50,40 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
údržba a oprava elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
570,00 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
3-hodinový vstup |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GALANDIA spol. s r.o. |
36766976 |
|
89,40 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
autobusová doprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
920,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
855,89 € |
19.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,38 € |
19.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
678,41 € |
19.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
taška, vrecko, miska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
73,85 € |
19.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
359,17 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
135,70 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
529,60 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Vodné, stočné - za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 002,31 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
AUTOMONITOR za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
