| DFB0040/26 |
Predplatné časopisu Urob si sám |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
157,30 € |
21.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Predplatné časopisu Záhradkár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
319,00 € |
21.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
posypová soľ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VALLS s. r. o. |
56698526 |
|
73,20 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
20.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
125,00 € |
20.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Lyžice, kanc. material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
49,90 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OSNAR,s.r.o. |
36231584 |
|
91,02 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
430,50 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
465,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
učebnice Agromechatronika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGRION-Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR |
31781942 |
|
140,00 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
30,00 € |
19.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Mechatronická sústava - dopravník, Mechatronická sústava - snímače |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELECTROMEN s.r.o. |
46425284 |
|
1 992,60 € |
19.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.01.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,63 € |
19.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, servitky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
153,42 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
AUTOMONITOR za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
93,73 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
freeSAT médium 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
24,34 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
Vodné, stočné - za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 247,88 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
poštové známky, poštovne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
899,27 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
917,47 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
323,17 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Výroba, dodávka a montáž plastových okien |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
4 336,08 € |
13.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
600,12 € |
13.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
160,41 € |
13.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 12/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
308,55 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Členský príspevok 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
100,00 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Dod. plynu - záloha za 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Dod. tepla - záloha za 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 951,86 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
543,78 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Skener Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
402,96 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
