| DFB0127/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
565,01 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
78,75 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
výrub stromov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DHD Group, s.r.o. |
47825880 |
|
5 904,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Revízie ZZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
952,02 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Tester |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Bc. Vladimír Vojtanič LV |
46692967 |
|
38,95 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Dielenský vozík |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
334,05 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
náradie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lacko Centrum s. r. o. |
55383378 |
|
436,50 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Pracovný stôl a prípravky na ohýbanie a strihanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PalCon s. r. o. |
52233146 |
|
2 426,67 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELIM-ELEKTRO s.r.o. |
36559580 |
|
996,52 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
664,73 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
374,65 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Kamerový systém |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
3 882,87 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Policový systém |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARIDA s. r. o. |
52837491 |
|
6 014,70 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Zástena 9ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Elektro plus , s.r.o. |
36270032 |
|
386,56 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Odsávanie v kuchyni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOCUR, s.r.o. |
50099728 |
|
1 660,25 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
25,09 € |
18.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
77,66 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Hadica na odsávanie výfuk. plynov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
376,26 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
419,14 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
177,31 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
AUTOMONITOR za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Počítačová sieť za 01-03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
freeSAT médium 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
136,54 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Rádiomagnetofón, materiál, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
94,34 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Vizualizér AIT kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
172,81 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Dod. tepla - záloha za 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 353,00 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Dod. plynu - záloha za 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Činnosť zváračskej školy za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
19,68 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
608,99 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
