| DFB0490/26 |
Laminovacia fólia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
|
83,26 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/26 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
171,85 € |
24.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
506,13 € |
24.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
272,08 € |
24.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
346,15 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
576,74 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
452,00 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
127,05 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
838,88 € |
22.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/26 |
čistenie vozidla - 3 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HILON s. r. o. |
50085778 |
|
267,00 € |
22.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.09.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
32,10 € |
22.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/26 |
Chladničky Siguro Frosty 2ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
284,72 € |
16.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/26 |
AUTOMONITOR za 10/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/26 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
65,19 € |
15.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/26 |
Kalibrácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
656,00 € |
15.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,06 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 161,46 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/26 |
Montáž žalúzií - oprava - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FORES |
36262447 |
|
80,00 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-48,19 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/26 |
kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
1 363,89 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/26 |
Prenájom rohoží za 10.08.26-08.09.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
91,76 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
učebnice VV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
429,76 € |
09.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
260,40 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
258,24 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 217,99 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/26 |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
241,00 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-206,16 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/26 |
oprava ohrievača vody |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
133,00 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
