| DFB0388/26 |
Činnosť zváračskej školy za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
169,74 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
Vodné, stočné - za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
886,49 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
61,33 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
84,56 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
Pranie a žehlenie HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
20,91 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
Chladivo - náplň klimatizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ECO AUTOSPA s. r. o. |
53823125 |
|
387,00 € |
09.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
Revízie el. spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
2 162,10 € |
09.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
materiál na opravu podlahy v triede |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
1 369,64 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
181,73 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
Dod. plynu - záloha za 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
Dod. tepla - záloha za 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 680,39 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,73 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 06/26 + splátka 6/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,83 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
PHM od 01.06.26 -30.06.2026, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovnaft |
31322832 |
|
718,91 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
príspevok za poskytovanie informácie k environment. vzdelávaniu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
03.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,77 € |
03.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
171,06 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
122,50 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
El.protokoly za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
46,49 € |
02.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
Dod. el. energie - záloha za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
01.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
900,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
Služba BOZP a OPP 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
Servisný paušál za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
30.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
64,08 € |
30.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
311,22 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
335,05 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
Umyvacie prostriedky - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
102,58 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
Štartér - OPEL DS593FZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
124,64 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
Frézovanie pňov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tomáš Csenkey |
56900252 |
|
675,50 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
