| DFB0281/26 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
90,59 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
freeSAT médium 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Zemné práce, osadenie obrubníkov, zhotovenie plochy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REZEP, s.r.o. |
44848846 |
|
2 152,50 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
Služba BOZP a OPP 04/26, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
280,00 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Obal na prenos jedla |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
64,42 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Činnosť zváračskej školy za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
131,61 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
253,22 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Prachový filter, olej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
49,75 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
99,89 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
612,31 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
dobropis do FA260013 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Kováč - KOVA |
32335407 |
|
-399,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
eKasa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEFARE 1 s. r. o. |
47945940 |
|
399,00 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
zapožičanie motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
44,00 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
Pranie a žehlenie HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
28,66 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
99,02 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
25,83 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TAVERNA-GASTROCENTRUM, spol. s r.o. |
36257702 |
|
480,20 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
PHM od 01.04.26 -30.04.2026, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovnaft |
31322832 |
|
795,35 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
334,34 € |
04.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Dod. el. energie - záloha za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
El.protokoly za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
37,64 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,84 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 04/26 + splátka 4/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
152,69 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
372,97 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
140,00 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Servisný paušál za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
70,60 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 010,32 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
