| DFB0166/26 |
odborná prehliadka - telocvičňa, dopravné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
258,80 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
381,13 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
233,10 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
338,56 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
351,35 € |
11.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Služba BOZP a OPP 02/26, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
345,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
inštalácia internetu na chodbe školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
458,97 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
692,86 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Výsadba drevín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
6 071,00 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
servis Manpower RED PLUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
469,01 € |
09.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Čistiace potreby, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
798,97 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Služby vo verejnom obstarávaní - Obnova strechy telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Zuzana Herman |
55558305 |
|
500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
90,16 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Dod. tepla - záloha za 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 196,63 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Dod. tepla - záloha za 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 000,62 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Dod. tepla - záloha za 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 693,97 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Dod. plynu - záloha za 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Dod. plynu - záloha za 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Dod. plynu - záloha za 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
789,80 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-520,39 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Tlačiareň Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
119,48 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Dod. tepla - záloha za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 277,52 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Dod. plynu - záloha za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,52 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 02/26 + splátka 2/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
150,32 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 28.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,10 € |
04.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
147,44 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
