| DFB0342/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 06/25 + splátka 23/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
164,87 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
úprava a tlač rozpočtu na projekt "Obnova šport. areálu" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
50,00 € |
04.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
320,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 30.06.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,17 € |
04.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
PHM od 01.06.25 -30.06.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
626,18 € |
03.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
El.protokoly za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
35,42 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
nabíjačky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 935,11 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Dod.el.energie - záloha za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Rozbor vody podľa nariadenia SR - akreditovaný |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
129,00 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Servisný paušál za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
za vykonané stavebné práce 03.04-26.06.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
67 918,53 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
4 Mpx kompaktná IP kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
452,64 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Konferencia PZVAR MEETING 2025 1-03.10.2025 - Kamil Tomáš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
113,00 € |
27.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
153,39 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
135,92 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
60,33 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
519,94 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
875,61 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
196,25 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
El.protokoly , osvedčenie o EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
215,25 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
71,75 € |
24.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Prenájom rohoží za 19.05.2025 - 15.06.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
103,96 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
USB kľúče SanDisk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
97,58 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do15.06.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
32,78 € |
20.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
64,97 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
303,62 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
