| DFB0109/25 |
Dod. tepla - vyúčtov. 02/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 149,82 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Prepravné služby osôb - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 600,00 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Odborná prehliadka telocvičného náradia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
233,70 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
88,83 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka |
45010030 |
|
150,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
158,39 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Vodné, stočné - za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
939,78 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Dod.el.energie - vyúčtov. 02/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
472,08 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Nákup kuchynského zariadenia s montážou |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
781,98 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
seminár 01.04.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
07.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
poštove známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
834,85 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Vlajky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
55,38 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
46,03 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Činnosť zváračskej školy za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
46,74 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Materiál - železo - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
112,25 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
412,93 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 02/25 + splátka 19/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,03 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 28.02.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,65 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Servisný paušál za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,09 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Dod.el.energie - záloha za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
PHM od 01.02.25 -28.02.2025, kvapalina do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
810,43 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
El.protokoly za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
13,28 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Prenájom rohoží za 27.01.2025 -23.02.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
103,96 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Olejový filter, olej, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
64,77 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Služby nové Stravné 5 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
1 254,60 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
