| DFB0399/25 |
učebnice, zošity pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 017,99 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Servisný paušál za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
209,82 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie, zdravotnícky materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
357,88 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
963,74 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
398,39 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
998,98 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
778,97 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
289,81 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
aktualizacia softvéru |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
800,05 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
285,25 € |
22.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, fólie, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
155,45 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
21.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.08.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
40,96 € |
20.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
freeSAT medium 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
skrine, stôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARIDA s. r. o. |
52837491 |
|
1 365,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Informácie k environment. vzdelávaniu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
600,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Počítačová sieť za 07-09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
AUTOMONITOR za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-928,57 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
317,28 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Činnosť zváračskej školy za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
28,29 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Vodné, stočné - za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
913,95 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 251,23 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Dod. tepla - záloha za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Dod. plynu - záloha za 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
za vykonané stavebné práce 27.06.25-30.06.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
64 952,02 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Stavebný dozor - debarierizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 250,90 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
