| DFB0305/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
82,53 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
443,60 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
124,11 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Sáčky VACS SK1853 kompatibilné s/pre Kärcher |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
30,38 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
skrine, stôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARIDA s. r. o. |
52837491 |
|
2 030,00 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
AUTOMONITOR za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Revízia komínov a koncentrických dymovodov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
120,00 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
360,64 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Overenie analyzátora výfukových plynov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOPTEST s.r.o. |
36363529 |
|
209,10 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
626,67 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Oprava prívodu SV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
182,53 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
250,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Zásobnik na toaletný papier, toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
238,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Činnosť zváračskej školy za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
135,30 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,87 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Laminovacia fólia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
128,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Vodné, stočné - za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 028,90 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
345,76 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-576,57 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
54,19 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
oprava IVECO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
990,86 € |
06.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Školský stôl Titan 2-miestny rastúci 130x65cm bez odkl. košíkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
3 233,72 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
127,78 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Stopky na meranie času |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
30,60 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 892,70 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
125,70 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Kalibrácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
503,01 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
