| DFB0126/25 |
Členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
138,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
30,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
680,37 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
podložka pod myš, myš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
62,22 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
432,84 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 048,32 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
LED panel a rám |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
144,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
19,19 € |
19.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Olej motorový |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OLEJCENTRUM s.r.o. |
44647361 |
|
152,60 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
143,75 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 373,46 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
707,82 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Notebook HP 250 G9 Asteoid Silver, podložka pod myš, myš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
435,06 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
AUTOMONITOR za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
toner Canon 057 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
83,80 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
821,17 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Kovová skriňa s roletou |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
539,97 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Archivačné skrine |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
553,38 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
318,92 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Skipasy - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
47152184 |
|
1 550,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Ubytovanie a stravovanie LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BP winter, s.r.o. |
56557981 |
|
3 840,00 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Dod. tepla - záloha za 3/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
freeSAT medium 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Dod. plynu - záloha za 03/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Dod. tepla - vyúčtov. 02/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 149,82 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Prepravné služby osôb - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 600,00 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Odborná prehliadka telocvičného náradia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
233,70 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
88,83 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka |
45010030 |
|
150,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
158,39 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
