| DFB0430/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,75 € |
16.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Nastavenie školského zvonenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
86,10 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Prenájom rohoží za 11.08.2025 - 07.09.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,02 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 097,82 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
Oprava technických zariadení elektrických |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
1 845,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Dod. tepla - záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Dod. plynu - záloha za 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
505,00 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,92 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
78,90 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,98 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Prachový filter, vzduchový filter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
36,35 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 129,33 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
151,84 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Vodné, stočné - za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
684,09 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
197,16 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
110,28 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
361,62 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Lavičky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
591,63 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
El.protokoly za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
2,21 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
PHM od 01.08.25 -31.08.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
31,68 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Technicka posypová soľ, protišmyková páska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
98,77 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
154,59 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.08.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
43,69 € |
03.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Dod. el. energie - záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
