| DFB0415/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,98 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Prachový filter, vzduchový filter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
36,35 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 129,33 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
151,84 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Vodné, stočné - za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
684,09 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
197,16 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
110,28 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
361,62 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Lavičky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
591,63 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
El.protokoly za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
2,21 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
PHM od 01.08.25 -31.08.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
31,68 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Technicka posypová soľ, protišmyková páska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
98,77 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
154,59 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.08.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
43,69 € |
03.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Dod. el. energie - záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
učebnice, zošity pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 017,99 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Servisný paušál za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
209,82 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie, zdravotnícky materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
357,88 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
963,74 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
398,39 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
998,98 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
778,97 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
289,81 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
aktualizacia softvéru |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
800,05 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
