| DFB0522/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
660,69 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
168,00 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
Dod. el. energie - záloha za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
El.protokoly za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
22,14 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
PHM od 01.10.25 -31.10.2025, kvapalina do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
701,43 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Servisný paušál za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
321,09 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
135,86 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
655,81 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,78 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,40 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
554,59 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Oprava elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
1 375,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
učebnice VV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
635,80 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
učebné pomôcky - elektro |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
69,80 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
682,62 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,13 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
503,65 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
46,82 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Revízie bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
991,20 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Čistiace potreby, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
772,76 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
freeSAT médium 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Oprava okna |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Csaba Varga - PRODAX |
57029954 |
|
80,92 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Kompenzácia cestovných nákladov PEK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
184,50 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
151,84 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
817,55 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Vykonanie jesennej deratizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DERAKILL s.r.o. |
56582765 |
|
170,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Kalibrácia DÚP LPG/CNG na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
207,87 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
378,42 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
