| DFB0556/25 |
pracovné oblečenie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
50,97 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
498,19 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
Dod. plynu - záloha za 11/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
Dod. tepla - záloha za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,67 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
Vodné, stočné - za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
984,95 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
415,78 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
Spray - materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JN s.r.o. |
50704885 |
|
61,81 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-546,40 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
369,00 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
Činnosť zváračskej školy za 10/2025, predľženie platnosti certifikátu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
413,28 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Prenájom rohoží za 06.10.2025 - 02.11.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
103,96 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Multilicencia učiteľ Infocar Akademy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
975,45 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/25 - 10/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
206,03 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Propagačný materiál - knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
793,80 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Propagačný materiál - knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
572,46 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
Propagačný materiál - perá |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DAVIDA s. r. o. |
55731139 |
|
269,37 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
149,04 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
733,99 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
LED panel a rám |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
348,00 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
samozatvárače DORMA a montáž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
538,99 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
kanc. materiál, vrece, materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
219,17 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
železomaterial OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
184,84 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
Služba BOZP a OPP 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.10.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
64,66 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
553,96 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
400,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
158,27 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,16 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
