| DFB0477/25 |
Vodné, stočné - za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
931,58 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
847,38 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,89 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
408,68 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
25,00 € |
09.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
131,92 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-435,01 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
servis - kamerový systém |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
61,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
811,02 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
LTE WiFi modem STRONG |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
35,75 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
autobusová doprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
157,62 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,04 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Tlač pošt. poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
231,24 € |
06.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
alobal, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
35,44 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
El.protokoly za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
28,78 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
PHM od 01.09.25 -30.09.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
702,63 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
115,13 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 30.09.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
69,61 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Polepy pre školu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
447,50 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
materiál OV - pneuservis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
112,80 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
145,25 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Dod. el. energie - záloha za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
40,95 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,06 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
790,60 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
997,18 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
966,35 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
