| DFB0063/25 |
Plastové dvere |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
8 305,22 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Činnosť zváračskej školy za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
66,42 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
79,19 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Kompresor Metabo Basic 160-6 W OF |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
124,75 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Vodné, stočné - za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
836,20 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Adapter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
56,09 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,69 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Dozorný audit systému manažérstva proti korupcii r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
676,50 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
120,60 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
714,54 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa 1/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
99,75 € |
05.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.01.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,67 € |
05.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
El.protokoly za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
17,71 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Členský poplatok za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,81 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,35 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,02 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Servisný paušál za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Dod.el.energie - záloha za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 771,14 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
PHM od 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
533,79 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Vyúčtovanie - odber plynu za 2024r. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 404,52 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Prenájom rohoží za 30.12.2024-26.01.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
144,16 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
395,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
538,00 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
690,32 € |
29.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Čistiace potreby ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
153,75 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, servítky, kanc. material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
80,79 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
