| DFB0183/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,44 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 03/25 + splátka 20/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,31 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Dobropis - zľava z ceny tepla za 2024r. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-481,81 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Kováčske čierne uhlie - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VULCANUS, s. r. o. |
36431150 |
|
38,13 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Poradenská činnosť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
252,15 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
El.protokoly za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
26,57 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
PHM od 01.03.25 -31.03.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
984,16 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,61 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
toner / reklamácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
-88,83 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Obrubník, cement |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
30,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
toner, popisovač na folie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
60,92 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Dod.el.energie - záloha za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Olejové filtre, sučastky, olej IVECO, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
190,58 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
856,03 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
264,18 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
775,31 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
152,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Rezací materiál, ventily |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
630,99 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Servisný paušál za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Ročné vyúčtovanie za dodávku a odber tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-440,51 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Prenájom rohoží za 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
85,12 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
kancelársky material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
119,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Oprava a údržba technických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
530,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Výmena ventilov a oprava tlakovej nádrže v telocvični |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
990,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
505,07 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Mopy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
191,14 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
2 112,48 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
