| DFB0289/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,87 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Laminovacia fólia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
128,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Vodné, stočné - za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 028,90 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
345,76 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-576,57 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
54,19 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
oprava IVECO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
990,86 € |
06.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Školský stôl Titan 2-miestny rastúci 130x65cm bez odkl. košíkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
3 233,72 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
127,78 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Stopky na meranie času |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
30,60 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 892,70 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
125,70 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Kalibrácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
503,01 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
177,92 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Dlažba, penetrácia, lepidlo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
828,56 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Preprava žiakov Galanta - Selice a späť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
El.protokoly za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
44,28 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 05/25 + splátka 22/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
165,68 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,30 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.05.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
26,84 € |
04.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
110,11 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
PHM od 01.05.25 -31.05.2025, mala mechanizácia, kvapalina do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
859,76 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
505,80 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Informačná tabuľa pre písanie fixkami |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
654,80 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
98,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Dod.el.energie - záloha za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Servisný paušál za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
