| DFB0378/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-928,57 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
317,28 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Činnosť zváračskej školy za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
28,29 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Vodné, stočné - za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
913,95 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 251,23 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Dod. tepla - záloha za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Dod. plynu - záloha za 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
za vykonané stavebné práce 27.06.25-30.06.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
64 952,02 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Stavebný dozor - debarierizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 250,90 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 07/25 + splátka 24/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,22 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,43 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.07.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
39,20 € |
05.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Dod. el. energie - záloha za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
El.protokoly za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
2,21 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
PHM od 01.07.25 -31.07.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
177,20 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Služba BOZP a OPP 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Servisný paušál za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Dod. plynu - vyúčtovanie za 01/25-06/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 891,47 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
VKÚ mapa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
103,32 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Mapy VKÚ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
610,08 € |
24.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
e-knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 249,00 € |
18.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
myš Eternico Wireless - 2 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
35,65 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Prenájom rohoží za 16.06.2025 - 13.07.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
72,08 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.07.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,98 € |
18.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
freeSAT medium 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
