| DFB0589/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
169,69 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
457,81 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
157,50 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
Poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
355,96 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
Tlačiareň Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
120,48 € |
28.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
527,32 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
Plazma s kompresorom, invertor, okuliare, prepravné náklady |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VALTEC spol.s r. o. |
36628484 |
|
1 190,76 € |
26.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
47,31 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
572,55 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
197,06 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
Licencia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TAMEX, spol. s r. o. |
17319871 |
|
93,48 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
občerstvenie - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOYer s. r. o. |
56923686 |
|
209,74 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
Poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
59,04 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
383,18 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
591,75 € |
21.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
45,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
62,94 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
340,50 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
materiál OV - Zenit |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
106,02 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
659,52 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,14 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
363,13 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
670,00 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
materiál OV - Zenit |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OSNAR,s.r.o. |
36231584 |
|
213,97 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
freeSAT médium 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
Počítačová sieť za 10-12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
Čalúnený panel - obložka do telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
7 287,41 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
AUTOMONITOR za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
Batéria do notebooku , adaptér |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
49,67 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
