| DFB0091/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
412,93 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 02/25 + splátka 19/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,03 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Servisný paušál za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,09 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Dod.el.energie - záloha za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
PHM od 01.02.25 -28.02.2025, kvapalina do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
810,43 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
El.protokoly za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
13,28 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Prenájom rohoží za 27.01.2025 -23.02.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
103,96 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Olejový filter, olej, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
64,77 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Služby nové Stravné 5 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
1 254,60 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
652,12 € |
22.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
673,49 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
617,40 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
91,00 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
144,78 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Obal na prenos jedla, taška, vidlička, nôž, lyžica, utierky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
86,27 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
freeSAT medium 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
AUTOMONITOR za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Členský príspevok na r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
66,40 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Počítačová sieť 01-03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,01 € |
14.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
970,84 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
458,16 € |
13.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Dod. tepla - vyúčtov. 01/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 924,32 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Dod.el.energie - vyúčt. 01/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
807,80 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Rádio SENCOR |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
277,12 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Dod.plyn - záloha za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Dod. tepla - záloha za 2/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
