| DFB0507/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,13 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
503,65 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
46,82 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Revízie bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
991,20 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Čistiace potreby, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
772,76 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
freeSAT médium 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Oprava okna |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Csaba Varga - PRODAX |
57029954 |
|
80,92 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Kompenzácia cestovných nákladov PEK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
184,50 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
151,84 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
817,55 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Vykonanie jesennej deratizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DERAKILL s.r.o. |
56582765 |
|
170,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Kalibrácia DÚP LPG/CNG na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
207,87 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
378,42 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
69,02 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
284,68 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1-12/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
39,60 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
Činnosť pracovnej zdravotnej služby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ-Health& Work s.r.o. |
52068587 |
|
240,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
AUTOMONITOR za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
331,79 € |
15.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa 06,07,08,09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
138,01 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
312,22 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Služby vo verejnom obstarávaní - Obnova šport. areálu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Zuzana Herman |
55558305 |
|
500,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
Činnosť zváračskej školy za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
29,52 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie, bezpečnosstné značenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
292,00 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Dod. plynu - záloha za 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
Dod. tepla - záloha za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
Prenájom rohoží za 08.09.2025 - 05.10.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
144,16 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 558,25 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
265,15 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
41,23 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
