| DFB0164/25 |
Ročné vyúčtovanie za dodávku a odber tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-440,51 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Prenájom rohoží za 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
85,12 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
kancelársky material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
119,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Oprava a údržba technických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
530,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Výmena ventilov a oprava tlakovej nádrže v telocvični |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
990,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
505,07 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Mopy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
191,14 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
2 112,48 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Servis MANPOWER RED PLUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
456,23 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,52 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
457,07 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Rozpočtárske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Silvia Gujberová - CENSTAV |
43165346 |
|
2 000,00 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Oprava vozidla IVECO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
652,64 € |
25.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Polica, kôš na taniere, montáž VKZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
123,53 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
31,80 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Revízia ZZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
980,31 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Montáž sanitárnej keramiky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
2 123,96 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Školenie obsluhy plynových zariadení - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REVÍZIE HAMRAN, s.r.o. |
47470046 |
|
553,50 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Dod. tepla - záloha za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Dod. tepla - záloha za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Dod. tepla - záloha za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Dod. plynu - záloha za 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Dod. plynu - záloha za 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Dod. plynu - záloha za 06/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Laserová tlačiareň Xerox |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
300,06 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Papier, čistiace pomôcky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
781,43 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
138,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
30,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
680,37 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
podložka pod myš, myš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
62,22 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
