| DFB0239/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-476,72 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Vodné, stočné - za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 198,64 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,39 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
621,22 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
predĺženie domény 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
138,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
961,65 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Činnosť zváračskej školy za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
57,81 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Licencia na zmenu DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
147,60 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 30.04.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,50 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
110,25 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
497,55 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Dod.el.energie - záloha za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
FLOOR - čistič podláh |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
70,66 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
El.protokoly za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
46,49 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 04/25 + splátka 21/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
164,82 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,05 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
PHM od 01.04.25 -30.04.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
730,15 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
01.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Servisný paušál za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Vykonanie jarnej deratizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DERAKILL s.r.o. |
56582765 |
|
160,00 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
993,03 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
304,78 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
977,04 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
587,98 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Práčka HISENSE |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
342,79 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Prenájom rohoží za 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
144,16 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
158,39 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
