| DFB0004/25 |
Dod. tepla - záloha za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
719,03 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 095,84 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
604,34 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
39,10 € |
09.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
560,24 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
22,46 € |
08.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
freeSAT medium 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
