| DFB0616/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 11/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
454,58 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Printmania s. r. o. |
46046453 |
|
74,32 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
Okuliare BOHLER |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VALTEC spol.s r. o. |
36628484 |
|
12,18 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 162,41 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
34,92 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
Podlahový čistič |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EURONAL s. r. o. |
46771158 |
|
85,61 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
prepravné služby osôb |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
260,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
572,46 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
Pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
30,87 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
101,60 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
Prezentačný stolík na notebook |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
91,02 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 11/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
152,53 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
Služba BOZP a OPP 11/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
908,60 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
489,89 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
PHM od 01.11.25 -30.11.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
619,84 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 30.11.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
56,33 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
Prenájom rohoží za 03.11.2025 - 30.11.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
Dod. el. energie - záloha za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
49,26 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
Obal na prenos jedla, lyžica, miska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
56,95 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
Klimatizačné systémy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOCUR, s.r.o. |
50099728 |
|
4 158,20 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
199,00 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
toner a valec Lexmark |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
181,72 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
El.protokoly za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
31,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
Servisný paušál za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELIM-ELEKTRO s.r.o. |
36559580 |
|
997,65 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
239,53 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
