| DFB0538/25 |
Propagačný materiál - perá |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DAVIDA s. r. o. |
55731139 |
|
269,37 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
149,04 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
733,99 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
LED panel a rám |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
348,00 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
samozatvárače DORMA a montáž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
538,99 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
kanc. materiál, vrece, materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
219,17 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
železomaterial OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
184,84 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
Služba BOZP a OPP 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
553,96 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
400,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
158,27 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,16 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
660,69 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
168,00 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
Dod. el. energie - záloha za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
El.protokoly za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
22,14 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
PHM od 01.10.25 -31.10.2025, kvapalina do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
701,43 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Servisný paušál za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
321,09 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
135,86 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
655,81 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,78 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,40 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
554,59 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Oprava elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
1 375,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
učebnice VV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
635,80 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
učebné pomôcky - elektro |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
69,80 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
682,62 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
