| DFB0211/25 |
Prenájom rohoží za 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
144,16 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
158,39 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
327,12 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
freeSAT medium 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Bežiaci pás TRINFIT Gara T800i Sport |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
1 419,00 € |
23.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.04.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
19,19 € |
23.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
AUTOMONITOR za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
187,00 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AVANCE UM s.r.o. |
44622961 |
|
68,60 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
12,24 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
servis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
107,63 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
343,72 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
479,30 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
164,22 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
170,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Násada na mop |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
7,75 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Vodné, stočné - za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
937,62 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Dod. tepla - vyúčtov. 03/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
736,49 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Činnosť zváračskej školy za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
84,87 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,45 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
BROTHER páska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
64,10 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
76,67 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Oprava motora - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Levanský |
11709294 |
|
123,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
124,28 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Tlačivá škola + poštovné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,60 € |
07.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
poradca |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
14,91 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 + poštovne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
50,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
