| DFB0411/25 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Lavičky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
591,63 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
El.protokoly za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
2,21 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
PHM od 01.08.25 -31.08.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
31,68 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Technicka posypová soľ, protišmyková páska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
98,77 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
154,59 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Dod. el. energie - záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
učebnice, zošity pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 017,99 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Servisný paušál za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
209,82 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie, zdravotnícky materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
357,88 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
963,74 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
398,39 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
998,98 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
778,97 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
289,81 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
aktualizacia softvéru |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
800,05 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
285,25 € |
22.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, fólie, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
155,45 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
21.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.08.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
40,96 € |
20.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
freeSAT medium 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
skrine, stôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARIDA s. r. o. |
52837491 |
|
1 365,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Informácie k environment. vzdelávaniu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
600,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Počítačová sieť za 07-09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
AUTOMONITOR za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
