| DFB0355/25 |
e-knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 249,00 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
freeSAT medium 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Dobropis - zľava z ceny tepla 2023r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 461,14 € |
15.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
173,20 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 236,03 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Vodné, stočné - za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
874,11 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 06/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-709,83 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Dod. plynu - záloha za 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Dod. tepla - záloha za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Revízie el. spotrebičov, ručných náradí a prac. strojov v škole |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 924,10 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 06/25 + splátka 23/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
164,87 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
úprava a tlač rozpočtu na projekt "Obnova šport. areálu" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
50,00 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
320,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
PHM od 01.06.25 -30.06.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
626,18 € |
03.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
El.protokoly za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
35,42 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
nabíjačky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 935,11 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Dod.el.energie - záloha za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Rozbor vody podľa nariadenia SR - akreditovaný |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
129,00 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Servisný paušál za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
za vykonané stavebné práce 03.04-26.06.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
67 918,53 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
4 Mpx kompaktná IP kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
452,64 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Konferencia PZVAR MEETING 2025 1-03.10.2025 - Kamil Tomáš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
113,00 € |
27.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
153,39 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
135,92 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
60,33 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
