| DFB0441/25 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za 30.09.2025 - 29.09.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
1 275,47 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
30,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
603,32 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
376,47 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
369,02 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
700,98 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
916,52 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
440,22 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
freeSAT médium 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
4 Mpx Turret IP kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
569,28 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
AUTOMONITOR za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Nastavenie školského zvonenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
86,10 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Prenájom rohoží za 11.08.2025 - 07.09.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,02 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 097,82 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
Oprava technických zariadení elektrických |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
1 845,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Dod. tepla - záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Dod. plynu - záloha za 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
505,00 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,92 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
78,90 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,98 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Prachový filter, vzduchový filter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
36,35 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 129,33 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
151,84 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Vodné, stočné - za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
684,09 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
197,16 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
110,28 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
361,62 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
