| DFB0575/25 |
Licencia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TAMEX, spol. s r. o. |
17319871 |
|
93,48 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
383,18 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
45,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
62,94 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
340,50 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
materiál OV - Zenit |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
106,02 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
659,52 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,14 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
363,13 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
materiál OV - Zenit |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OSNAR,s.r.o. |
36231584 |
|
213,97 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
freeSAT médium 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
Počítačová sieť za 10-12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
Čalúnený panel - obložka do telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
7 287,41 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
AUTOMONITOR za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
Batéria do notebooku , adaptér |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
49,67 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
498,19 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
Dod. plynu - záloha za 11/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
Dod. tepla - záloha za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,67 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
Vodné, stočné - za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
984,95 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
415,78 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
Spray - materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JN s.r.o. |
50704885 |
|
61,81 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-546,40 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
369,00 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
Činnosť zváračskej školy za 10/2025, predľženie platnosti certifikátu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
413,28 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Prenájom rohoží za 06.10.2025 - 02.11.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
103,96 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Multilicencia učiteľ Infocar Akademy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
975,45 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/25 - 10/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
206,03 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Propagačný materiál - knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
793,80 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Propagačný materiál - knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
572,46 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
