| DFB0063/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
528,13 € |
02.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
El.protokoly za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
28,08 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Členský poplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
482,45 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Dodávka el.energie - záloha za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
freeSAT medium 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Prevodka riadenia + náradie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
380,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Nástenný kalendár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
10,80 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Servisný paušál za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Školenie BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
340,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
PHM od 18.01.-31.01.2024, umývanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
264,34 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
PHM od 25.01.-31.01.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
228,32 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
162,00 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
94,90 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Dodávka el.energie - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
932,92 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Pranie kuchyňa 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
50,80 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Odber tepla - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 271,18 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Vodné, stočné - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
956,52 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Mes. poplatky - mobilné telefóny + splátka 6/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,70 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Prepravné služby osôb - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 360,00 € |
30.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
885,50 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
989,06 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Ubytovacie služby - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CERO group, s.r.o. |
36379409 |
|
4 174,00 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
256,03 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
746,90 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Skipasy - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HANNIBAL, s.r.o. |
36374342 |
|
1 488,00 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Optická jednotka, toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
170,67 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
