| DFB0131/24 |
PHM od 01.03. - 15.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
182,71 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
AUTOMONITOR za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
523,68 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
247,00 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Rekonštrukcia technológie kotolne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
16 003,20 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Dod.tepla - záloha 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Dod.plyn - záloha 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Svetelný transparent AUTOŠKOLA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
161,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Wifi modem |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
33,30 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
734,18 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
847,02 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
191,15 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Oprava expanznej nádoby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
234,72 € |
08.03.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Činnosť zváračskej školy za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
165,60 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Revízie - telocvična |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
159,30 € |
03.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Dod.el.energie - záloha za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
freeSAT medium za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
436,37 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Mes.poplatky - mobil.telefóny za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
160,30 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Mes.poplatky - pevná linka za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,41 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Servisný paušál za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
El.protokoly EK 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
36,72 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
PHM od 07.02. - 29.02.2024 , umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
545,35 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
PHM od 21.02. - 29.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
302,10 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Dod.el.energia - vyúčtovanie za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
582,86 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Dod. a odber tepla - vyúčtovanie za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 206,09 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Dod. vodné, stočné za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 024,18 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
