| DFB0344/24 |
Dod.el.energie - záloha za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
vodné, stočné 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 411,63 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
165,44 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,53 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Dod.teplo - záloha za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Dod.plyn - záloha za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Servisný paušál za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
PHM od 17.07.2024 do 17.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
20,11 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
PHM od 17.07.2024 do 31.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
52,63 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Preskúšanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
21,60 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-224,95 € |
31.07.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
504,00 € |
23.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
24,12 € |
17.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Prenájom rohoží za 17.06.2024-14.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
65,81 € |
17.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Tlač pošt. poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
74,40 € |
16.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
freeSAT 08/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
8,99 € |
15.07.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
8,99 € |
15.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Kalibrácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
407,94 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
oprava notebooku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
156,20 € |
10.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Dod.teplo - záloha za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Dod.plyn - záloha za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Dod. tepla - vyučtovanie za 6/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 480,12 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Balíček Naša strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Servis Manpower RED PLUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
222,55 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
24,12 € |
03.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
130,80 € |
03.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
záloha za ubytovanie 02.10.24-04.10.24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
240,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
predlženie platnosti osvedčenia technika emisnej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Dod.el.energie - záloha za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
