| DFB0253/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
215,49 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
667,20 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
AUTOMONITOR za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Počitačova sieť 04-06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
94,70 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
PHM od 02.05.2024 do 13.05.2024, Malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
59,09 € |
15.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
kancelarske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
175,86 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
23,40 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 164,71 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ACQUIRE s.r.o. |
45570744 |
|
192,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
277,20 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
služba HČ OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
585,00 € |
12.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Dod.plyn - záloha za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Dod.teplo - záloha za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Dod. tepla - vyučtovanie za 4/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 804,84 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Vozík, hadica,postrekovač, čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
I&B TANDEM s.r.o. |
46772456 |
|
2 077,09 € |
07.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Balíček Naša strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
CO2 technický |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
203,10 € |
06.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
899,66 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,07 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Dod.el.energie - záloha za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Odborná prehliadka herných prvkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
141,75 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
FreeSAT medium za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Sučiastky Hyundai |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
222,59 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
17,28 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
180,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
145,20 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Servisný paušál za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
El. protokoly za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
51,84 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
