| DFB0443/24 |
Čistenie, oprava kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
784,80 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, servítky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
68,54 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
630,65 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
162,36 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
Tlačivá na MS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
294,60 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
Preprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
400,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
222,13 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
237,01 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
145,20 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,11 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
Prenájom oceľ. fliaš do 15.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
26,81 € |
17.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
Nastavenie hodín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
72,00 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
115,65 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,60 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
PHM od 06.09.24-12.09.2024, PHM - malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
92,02 € |
15.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
AUTOMONITOR za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
828,21 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 596,23 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
638,15 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 591,74 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za 30.09.2024 - 29.09.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
31,02 € |
12.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Prenájom rohoží 12.08.24 - 08.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
80,35 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 550,14 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
398,61 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Dod.plyn - záloha 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Dod. tepla - záloha za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
