| DFB0284/24 |
vodné, stočné 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
824,60 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 31.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
25,73 € |
05.06.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
60,12 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
262,01 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
prehliadka revízie plynových zariadení kotelne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AAM Slovakia, s. r. o. |
53036522 |
|
792,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Servítky, obal na prenos jedla,viečko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
89,57 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Dod.el.energie - záloha za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
FreeSAT medium za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,88 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
165,39 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
171,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
615,82 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
El. protokoly za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
41,04 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
PHM od 22.05.-31.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
214,99 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
PHM od 06.05.-31.05.2024, umývanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
355,56 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Dod.el.energia - vyúčtovanie za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Vydanie ID karty, preskúšanie, zápis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
172,80 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Servisný paušál za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
77,80 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
484,45 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
151,68 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
403,86 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Nápln klimatizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ECO AUTOSPA s. r. o. |
53823125 |
|
384,00 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
898,41 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
698,16 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Prenájom rohoží za obdobie 22.04.2024-19.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
131,62 € |
24.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
620,86 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Materiál - kladivo zvar. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
34,80 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
