| DFB0239/24 |
Dod. tepla - vyučtovanie za 4/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 804,84 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Vozík, hadica,postrekovač, čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
I&B TANDEM s.r.o. |
46772456 |
|
2 077,09 € |
07.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Balíček Naša strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
CO2 technický |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
203,10 € |
06.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
899,66 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,07 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Dod.el.energie - záloha za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Odborná prehliadka herných prvkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
141,75 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
FreeSAT medium za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Sučiastky Hyundai |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
222,59 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
17,28 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
180,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
145,20 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Servisný paušál za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
El. protokoly za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
51,84 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
PHM od 17.04.2024 do 30.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
519,67 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
PHM od 08.04.2024 do 24.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
232,61 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Dod. el. energie - vyuctovanie za 04/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
211,97 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,75 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
162,93 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Vodné, stočné - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 069,50 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
434,88 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Pranie kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
98,95 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
350,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
vzdanie ID karty, preskšnie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
924,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Prenájom oceľ. flaš do 30.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
23,11 € |
30.04.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
461,89 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
901,56 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Materiál - kefa ručná, rukavice, okuliare, pasta, kotúč |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
172,86 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
