| DFB0489/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
636,13 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
vodné, stočné 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
2 143,79 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,53 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
El.protokoly za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
32,40 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
Montaž poistného ventilu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
55,32 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
Činnosť zváračskej školy za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
Protokoly, osvedčenia EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
210,00 € |
30.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
Prepravné služby osôb |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
260,00 € |
30.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
211,52 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,60 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
53,64 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
597,69 € |
28.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
300,96 € |
24.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
učebnice pre žiakov: Technické kreslenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
60,39 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
Multilicencia Infocar Akademy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
1 018,80 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,36 € |
22.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
31,02 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
869,11 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
32,94 € |
21.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Kalibrácia DÚP LPG/CNG na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
202,80 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
Konferencia PZVAR MEETING |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
294,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
245,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
68,85 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Kalendáre |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
144,50 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
Súčiastky Hyundai GA150DB |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
102,55 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
677,43 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
384,89 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
PHM od 01.10.24-03.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
55,45 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
AUTOMONITOR za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
