| DFB0531/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
147,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
Počítačová sieť za 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
PHM od 08.11.24-14.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
138,76 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
AUTOMONITOR za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
62,64 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 10/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 073,77 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
808,69 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
Elektróda, rukavice zvár. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
95,88 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
56,20 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,64 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
Vypracovanie PBS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
250,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
Oprava - parná komora |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
686,40 € |
10.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/24 - 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
188,52 € |
08.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
PD požiarna ochrana |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
2 400,00 € |
08.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
811,52 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,09 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
374,38 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
Prenájom rohoží za 07.10.2024 -03.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
131,62 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
Jesenná deratizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
160,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
24,00 € |
06.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 31.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,28 € |
06.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
691,67 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
Dod.plyn - záloha za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
Dod. tepla - záloha za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
Dod.el.energie - záloha za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
FreeSAT medium za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,04 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
