| DFB0270/24 |
PHM od 22.05.-31.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
214,99 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
PHM od 06.05.-31.05.2024, umývanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
355,56 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Dod.el.energia - vyúčtovanie za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Vydanie ID karty, preskúšanie, zápis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
172,80 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Servisný paušál za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
77,80 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
484,45 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
151,68 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
403,86 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Nápln klimatizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ECO AUTOSPA s. r. o. |
53823125 |
|
384,00 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
898,41 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
698,16 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Prenájom rohoží za obdobie 22.04.2024-19.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
131,62 € |
24.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
620,86 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Materiál - kladivo zvar. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
34,80 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
215,49 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
667,20 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
AUTOMONITOR za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Počitačova sieť 04-06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
94,70 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
PHM od 02.05.2024 do 13.05.2024, Malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
59,09 € |
15.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
kancelarske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
175,86 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
23,40 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 164,71 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ACQUIRE s.r.o. |
45570744 |
|
192,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
277,20 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
služba HČ OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
585,00 € |
12.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Dod.plyn - záloha za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Dod.teplo - záloha za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
