| DFB0541/24 |
PHM od 11.11.24-29.11.2024, autokozmetika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
265,15 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
PHM od 18.11.24-29.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
229,90 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
163,80 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
Servisný paušál za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
Revízie vnútornej elektrickej inštalácie na budovách |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
3 256,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
118,69 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
15,12 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
obal na prenos jedla, miska, viečko, pohár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
34,55 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
729,51 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
Servis Canon IR2420 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kontura Slovakia s.r.o |
35726440 |
|
238,80 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
602,42 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
Zvárací argón, CO2 tech. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
489,00 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
468,28 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Všeobecný materiál - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALFUN sk, s.r.o. |
36254843 |
|
345,72 € |
25.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
Servis vchodových dveri |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
233,80 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
865,54 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
287,28 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Všeobecný materiál - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
655,76 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
59,00 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
Výmena kotlikov a zvodov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DachBau s.r.o. |
44083173 |
|
1 212,60 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
Port Gigabit Switch |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
120,00 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
Všeobecný materiál - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OSNAR,s.r.o. |
36231584 |
|
915,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
všeobecný materiál SJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
54,12 € |
19.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
32,94 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
úprava projektovej dokumentácie, rozpočtu a tlač |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
160,00 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
588,71 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
147,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
Počítačová sieť za 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
PHM od 08.11.24-14.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
138,76 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
AUTOMONITOR za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
