Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0109/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 156,60 € 29.02.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 Prenájom oceľ.fliaš do 29.02.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 25,54 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 Prenájom rohoží za 29.01.-25.02.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 131,62 € 28.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 624,21 € 27.02.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0085/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 468,36 € 26.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 46,39 € 23.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 313,54 € 22.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 Vyúčtovanie odber plynu za 2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -21 927,32 € 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 267,24 € 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 Inštalatérske a kúrenárske práce Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Milan Zuberec 46214968 2 000,00 € 20.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 493,38 € 20.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0084/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 744,65 € 20.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 43,20 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0079/24 Prenájom oceľ.fľiaš do 15.02.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 27,36 € 19.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 Počítačová sieť za 01-03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 PHM od 01.02.-14.02.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 80,11 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 Seminár k RZD Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 AUTOMONITOR za 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 Vyrovnanie podlahy a oprava betónu Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mikamont s.r.o. 50788680 4 701,12 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 534,84 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 882,07 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0069/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 38,34 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 Dodávka teplo - záloha za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 387,48 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0067/24 Dodávka plyn - záloha za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0056/24 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 181,06 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0053/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 145,20 € 05.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0072/24 Preskúšanie, ID karty Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 43,20 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 Balíček Naša strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 528,13 € 02.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 El.protokoly za 01/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 28,08 € 02.02.2024 01.03.2024 Faktúra