DFB0109/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
156,60 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 29.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
25,54 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
Prenájom rohoží za 29.01.-25.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
131,62 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
624,21 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
468,36 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
46,39 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,54 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
Vyúčtovanie odber plynu za 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-21 927,32 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
267,24 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
Inštalatérske a kúrenárske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
2 000,00 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
493,38 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
744,65 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
43,20 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
Prenájom oceľ.fľiaš do 15.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
19.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
Počítačová sieť za 01-03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
PHM od 01.02.-14.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
80,11 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
Seminár k RZD |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
AUTOMONITOR za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
Vyrovnanie podlahy a oprava betónu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
4 701,12 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
534,84 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
882,07 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,34 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
Dodávka teplo - záloha za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Dodávka plyn - záloha za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
181,06 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
145,20 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
Preskúšanie, ID karty |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
43,20 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
Balíček Naša strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
528,13 € |
02.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
El.protokoly za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
28,08 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |