| DFB0064/24 |
Odber tepla - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 271,18 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Vodné, stočné - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
956,52 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Mes. poplatky - mobilné telefóny + splátka 6/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,70 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Prepravné služby osôb - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 360,00 € |
30.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
885,50 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
989,06 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Ubytovacie služby - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CERO group, s.r.o. |
36379409 |
|
4 174,00 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
256,03 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
746,90 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Skipasy - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HANNIBAL, s.r.o. |
36374342 |
|
1 488,00 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Optická jednotka, toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
170,67 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
29,92 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
El.protokoly |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
210,00 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
403,44 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Potraviny šJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
41,40 € |
22.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
121,22 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Tlač propagačných letákov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marián Baláž JAMA |
43500838 |
|
70,00 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Kalibrácia - emisná kontrola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
202,80 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
989,86 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.01.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
18.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Dod.el.energie - záloha za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Farba do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
63,56 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
539,83 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Montáž, demontáž zámku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
132,67 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
PHM za 12.01.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
69,94 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Automonitor za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
210,00 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
