| DFB0170/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
171,16 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Dod.tepla - dobropis k FA240170195 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 585,15 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 01-02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-23 792,35 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Obal na prenos jedla, viečko, taška, potvrdenka, príjmový pokl. doklad |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
85,49 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Čistenie kanalizácie na ubytovni. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
127,20 € |
04.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Dod. tepla - dobropis do f. č. 240170195 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 585,15 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
315,46 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
freeSAT medium |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Dod.tepla - vyúčtovanie za 01-03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-667,88 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
361,07 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Dod.el.energie - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Mes.poplatky - mob.tel. za 03/2024 + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
166,92 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Mes.poplatky - pevná linka za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,68 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Dod.vodné, stočné za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
943,33 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Servisný paušál za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
El.protokoly za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
19,44 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
PHM od 19.03. - 27.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
225,53 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
PHM od 11.03. - 27.03.2024 + umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
350,74 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Vydanie ID karty, preskúšanie, zápis, dupikát ID karty |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
158,40 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,18 € |
31.03.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Služby BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
410,88 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
126,00 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Vyúčtovanie za odber tepla 01-12/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-109,25 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
326,04 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Seminár ONLINE |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
D+M lešenia, prenájom lešenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
1 749,83 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o. |
44819692 |
|
9 912,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
145,86 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
