| DFB0205/24 |
Prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
223,74 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
OS WINDOWS - licencia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
136,90 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Učebnice - zváranie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
83,20 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Doškolovací kurz inštruktorov autoškôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
120,00 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
867,27 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
394,30 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Prenájom rohoží za obdobie 25.03 - 21.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
77,66 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Recertifikačný audit |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
720,00 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Úprava rozpočtu - obnova športového areálu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
60,00 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
609,74 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Jarná deratizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
160,00 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
260,61 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
100,00 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
17.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Predĺženie domény 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
138,00 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
706,20 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Železo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
85,49 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
PHM 09.04.-15.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
210,02 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
AUTOMONITOR za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Poštové známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
615,00 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
425,45 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Dod.teplo - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Dod.plyn - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
675,45 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
491,33 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
270,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Inzerát |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,60 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Výmena závažia, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VAMONT , s.r.o. |
36553921 |
|
114,00 € |
07.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
329,89 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
