| DFB0090/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Dod.el.energie - záloha za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
freeSAT medium za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
436,37 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Mes.poplatky - mobil.telefóny za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
160,30 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Mes.poplatky - pevná linka za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,41 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Servisný paušál za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
El.protokoly EK 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
36,72 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
PHM od 07.02. - 29.02.2024 , umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
545,35 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
PHM od 21.02. - 29.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
302,10 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Dod.el.energia - vyúčtovanie za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
582,86 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Dod. a odber tepla - vyúčtovanie za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 206,09 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Dod. vodné, stočné za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 024,18 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
156,60 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 29.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
25,54 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Prenájom rohoží za 29.01.-25.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
131,62 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
624,21 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
468,36 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
46,39 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,54 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Vyúčtovanie odber plynu za 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-21 927,32 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
267,24 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Inštalatérske a kúrenárske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
2 000,00 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
493,38 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
744,65 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
43,20 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Prenájom oceľ.fľiaš do 15.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
19.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Počítačová sieť za 01-03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
PHM od 01.02.-14.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
80,11 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
