| DFB0136/23 |
Potraviny ŠJ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 158,31 € |
09.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
775,11 € |
09.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Odber tepla- vyúčtovanie za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 384,24 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
Kancelárske potreby HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
109,57 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Prenájom oceľ. fliaš za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
9,07 € |
03.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 28.02.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
24,96 € |
03.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Dozorný audit systémumanažérstva proti korupcii r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
588,00 € |
03.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Školenie "Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
Činnosť zvár. školy za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
6,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Free SAT medium, smart karta za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Slovak telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,97 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,01 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Služby BOZP a OPP za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Vodné,stočné 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 081,75 € |
28.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Spotreba el. energie za 2/23- vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 031,45 € |
28.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 15.2.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,80 € |
17.02.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,51 € |
16.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Učebnice pre žiakov - vodičské kurzy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
376,30 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,43 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Monitorovanie vozidla DS 593 FZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,96 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Služby poč. siete SANET 1-3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 224,31 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
711,10 € |
13.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
157,44 € |
13.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
458,06 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Dodávka a odber tepla- záloha 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
09.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
preprava žiakov GA -TT a späť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BALOO services, s.r.o. |
53867807 |
|
182,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Činnosť zvár. školy za mesiac 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
6,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
25,10 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
