| DFB0247/23 |
Pranie a prenájom rohoží od 24. 04.- 21.05.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
24.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Školenie - Inventúra a inventarizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
34,96 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
368,86 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Tlač poštových poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
32,87 € |
22.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Bavlnené obrusy, utierky Kitchen do ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
330,00 € |
18.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Oprava Alarmu učtáreň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
51,60 € |
18.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
PROJEKT ENVIROLAB - školský nábytok, didaktické pomôcky,učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
20 480,27 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Školenie zamestnancov na obsluhu stavebných strojov,kombajnov, krovinorezov, ručných reťazových motorových píl. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
44744412 |
|
120,00 € |
18.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 15.5.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,94 € |
17.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
921,25 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
Služby poč. siete SANET 4-6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Kancelársky materiál HS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
90,04 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
198,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Olej, filtre, pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
342,40 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
PHM 05.05.-15.05.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
135,78 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Zvárací argón, prepravné za tlakovú fľašu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
282,42 € |
15.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
ÚP poistenie zamestnancov UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
30,00 € |
12.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
454,71 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
504,34 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
3D virtuálna prehliadka dielne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
400,00 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Oprava pračky UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
120,00 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
Licenč. zmluva ŠJ 5/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
Revízia ZZ, denník ZZ, gumové pätky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
852,58 € |
09.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 619,11 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
Dodávka plynu - záloha na 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
Dodávka tepla - záloha 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Káblovanie a montáž zásuviek v zborovni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
510,00 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Prenájom oceľ. fliaš za apríl 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
29,16 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
Revízie el. spotrebičov, ručných náradí a prac. strojov v škole |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 496,60 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
