| DFB0265/23 |
Kosačka STIHL RM 448.1 TX, krovinorez STIHL FS 120 AC, oleje |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS |
14066262 |
|
930,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
155,31 € |
01.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,99 € |
01.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Spotreba el. energie - záloha za 6/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 103,10 € |
01.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
503,37 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Free SAT medium, smart karta za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Náhradný diel - držiak zavesenia motora Renault Master |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
43,70 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu - archív, obalový materiál na archívne dokumenty |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
3 276,88 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
54,74 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Vodné,stočné za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
346,08 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Profi Mop MICRO FLIPPER |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
13,70 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Servisný paušál za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Spotreba el. energie za 5/23- vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,88 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
PHM HČ, PHM malá mechanizácia, umytie auta, kvapaliny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
737,68 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
PHM HČ od 22.05.-31.05.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
243,50 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
178,20 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
327,60 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
800,64 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
121,20 € |
31.05.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
391,50 € |
30.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
Služby BOZP a OPP za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
30.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
734,78 € |
30.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
639,18 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
165,60 € |
26.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Manuálne premietacie plátno na stenu 200x2000 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
102,00 € |
25.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
204,01 € |
25.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,74 € |
25.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
402,05 € |
25.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Čistiace potreby UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
660,70 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
